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2010-11-25
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为了全面检验中心质量管理体系运行情况，及时发现质量管理体系在运行中存在的问题，以确保管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，同时为中质协质保中心监督审核作好准备。6月28日至29日，中心审核组开展了今年以来的第一次质量体系内审工作。根据ISO9001质量管理体系的要求，本次内审范围为质量手册覆盖的产品、处室和岗位，包括主任、管理者代表/副主任、总工、总经济师及办公室、综合信息处、各项目处。
在现场审核之前，审核组于6月21日召开了预备会议，组织内审员学习ISO9001:2008标准，以及内审时需要注意的问题和着重需要检查的条款，并对现场审核进行了部署，明确了具体分工。
审核分4个小组同时进行，抽查了各项目处室2009年至2010年7月以前的可行性研究报告（含项目申请报告、资金申请报告）、项目建议书、评估咨询，并对办公室和综合处与质量有关的项目也进行了现场检查，在首次和末次会议上，审核组与中心领导层进行了沟通，研究了中心体系改进的机会。
审核组认为，中心质量管理体系符合ISO9001：2008标准的要求，中心质量管理体系运行有效，各处室严格按照质量管理体系文件运作，较好地贯彻了中心质量程序文件、作业文件，按有关要求和规范行事，在具体质量控制工作中比较细致，操作较为规范。同时，也存在一些问题，需要在今后的工作中及时纠正，主要包括：（一）合同评审、咨询评审、现场踏勘、咨询输入等过程在记录时深度不够，往往只笼统地提出要点，而无具体的、实质性的内容，针对性不强；（二）对咨询评审没有理解透，对评审的具体环节和内容把握不好；（三）评审的结论没有达到要求，咨询评审是总结前阶段的工作，评审时对存在的问题要及时提出并改进；（四）数据分析方面有所欠缺，不是很主动。
审核组共开出4份不合格报告，分别涉及7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.3.2设计和开发输入、8.2.1顾客满意。针对不符合项，责任处室分析原因并采取了纠正和预防措施，7月9日之前完成了整改。
本次审核组还提出了如下改进建议：（一）中心应继续加强对所有职工特别是新进员工的质量管理体系知识培训，重点是操作层面。（二）要坚持每半年进行一次数据分析，各处室的负责人要重视，特别是生产过程中、校审过程中存在的问题，都要坚持记录，这样对改进自己的工作有帮助和提高。（三）中心质量体系内的一些程序、作业文件需要进一步改进和完善。
